Auditoria e Controle

Processos Mapeados

  • Objetivo: Acompanhar, controlar, orientar e prestar contas dos atos de gestão.
1º nível 2º nível
Auditoria Interna Planejamento da Auditoria Interna
  Auditoria
  Monitoramento das Auditorias
  Avaliação e Reporte das Atividades de Auditoria Interna
  Consultoria
Auditoria da Votação Eletrônica

 		Planejamento da Auditoria de Votação Eletrônica
Execução da Auditoria de Votação Eletrônica
Correição e Inspeção


 		Planejamento da Correição/Inspeção
Execução da Correição/Inspeção
Monitoramento da Correição/Inspeção
Prestação de Contas e Informações a Órgãos Reguladores e Sociedade Elaboração de Relatório de Gestão
Diagnóstico de Governança
Produção de Relatórios de Desempenho
Prestação de Informações para Órgãos Reguladores
Gestão Participativa na Elaboração das Metas Nacionais e Específicas
Monitoramento das Ações de Prêmios Instituídos por Órgãos de Controle
Análise e Conformidade Contábil Demonstrações Contábeis
Análise e Conformidade de Registros de Gestão Conformidade de Registros de Gestão